學(xué)校各單位：

為進(jìn)一步提升預(yù)算編制質(zhì)量，強(qiáng)化預(yù)算調(diào)控職能，切實(shí)做好學(xué)校2025年綜合財(cái)務(wù)收支預(yù)算編制工作，根據(jù)《河南省財(cái)政廳<關(guān)于編制省級(jí)2025-2027年財(cái)政規(guī)劃及2025年部門預(yù)算的通知>》（豫財(cái)預(yù)〔2024〕57號(hào)）、《新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院校院兩級(jí)預(yù)算管理辦法》（校發(fā)〔2023〕33號(hào)）等文件精神，結(jié)合學(xué)校工作實(shí)際，現(xiàn)將2025年財(cái)務(wù)收支預(yù)算編制有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、總體要求

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十屆三中全會(huì)精神，落實(shí)《中共河南省紀(jì)委機(jī)關(guān) 河南省監(jiān)察委員會(huì) 河南省財(cái)政廳 河南省審計(jì)廳關(guān)于落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過(guò)緊日子要求的通知》有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，深化“院辦?！备母?，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，推進(jìn) “三大工程”建設(shè)。持續(xù)優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，保民生，保運(yùn)行，保安全，促發(fā)展；堅(jiān)持習(xí)慣過(guò)緊日子，繼續(xù)嚴(yán)控一般性支出，從緊安排“三公”經(jīng)費(fèi)不放松；加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，提高支出精準(zhǔn)度和財(cái)政資金支付效率；推進(jìn)績(jī)效管理，提高資金使用效益，促進(jìn)學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。

二、收入預(yù)算編制

（一）科技發(fā)展部

2025年科研收入（橫向與縱向）預(yù)測(cè)（分單位）

（二）黨政辦公室

2025年捐贈(zèng)收入預(yù)測(cè)（分單位）

（三）各二級(jí)單位

2025年社會(huì)服務(wù)收入、其他收入預(yù)測(cè)

三、支出預(yù)算編制及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)填報(bào)

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2024年12月底。

（一）各教學(xué)單位及書院

1. 2025年運(yùn)行支出預(yù)算

2. 2025年擬舉辦會(huì)議、培訓(xùn)預(yù)算（需明確經(jīng)費(fèi)來(lái)源）

3.學(xué)生人數(shù)（分專業(yè)、分年級(jí)）

4.教職工、學(xué)生黨員人數(shù)

（二）各大部制機(jī)構(gòu)及校管學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)

1.2025年業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。若有較上年新增的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，同時(shí)提交經(jīng)主管校領(lǐng)導(dǎo)審批的經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)說(shuō)明

2. 2025年擬舉辦會(huì)議、培訓(xùn)預(yù)算（需明確經(jīng)費(fèi)來(lái)源）

（三）人事工作部

1.2025年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（1）在職人員經(jīng)費(fèi)：基本工資、津貼補(bǔ)貼（如特聘教授崗位津貼、博士學(xué)位津貼、高層次人才購(gòu)房及住房補(bǔ)貼、值班補(bǔ)貼、住宿補(bǔ)貼、駐村補(bǔ)貼等）、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等項(xiàng)目

（2）離退休人員經(jīng)費(fèi)：離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、喪葬費(fèi)及撫恤金、遺屬補(bǔ)助

2.2025年預(yù)計(jì)引進(jìn)博士、碩士人數(shù)（分單位）

3.行政教輔部門實(shí)有在職人數(shù)

4.各二級(jí)單位教職工人數(shù)（按職稱分類）

（四）教務(wù)部

1.各教學(xué)單位承擔(dān)的理論課、實(shí)驗(yàn)課、公修課標(biāo)準(zhǔn)課時(shí)數(shù)

2.2024年新獲批國(guó)家級(jí)、省級(jí)專業(yè)的數(shù)量（分學(xué)院）

3.雙學(xué)位及學(xué)分制教學(xué)補(bǔ)貼（分學(xué)院）

4.各附屬醫(yī)院承擔(dān)各教學(xué)單位的實(shí)習(xí)、見習(xí)人數(shù)

5.各專業(yè)學(xué)院實(shí)習(xí)、見習(xí)學(xué)生人數(shù)

（五）研究生學(xué)院

1.在校全日制研究生人數(shù)（分學(xué)院）

（六）科技發(fā)展部

1.2024年新獲批重點(diǎn)學(xué)科、實(shí)驗(yàn)室、工程技術(shù)研究中心的數(shù)量（分學(xué)院）

（七）后勤保障部

1.2024年各二級(jí)單位實(shí)際使用房屋面積，水、電、暖實(shí)際發(fā)生數(shù)

2.2025年基建支出

3.2025年未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的離退休人員醫(yī)療費(fèi)

四、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

2025年校內(nèi)預(yù)算專項(xiàng)將從論證后的備選項(xiàng)目庫(kù)進(jìn)行遴選，不再安排校內(nèi)預(yù)算專項(xiàng)申報(bào)工作。

五、報(bào)送時(shí)間

請(qǐng)各單位認(rèn)真完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集填報(bào)及預(yù)算編制工作，于12月30日上午10點(diǎn)前將紙質(zhì)版材料報(bào)送財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理部計(jì)劃管理科（行政樓201房間），電子版發(fā)至財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理部郵箱xycwc@xxmu.edu.cn。

聯(lián)系人：毛 彤，包卓雅

電話：0373-3029284

財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理部

2024年12月17日